gestion de seguridad y salud en el trabajo, Apuntes de Sociología de Salud y Enfermedad

¡Descarga gestion de seguridad y salud en el trabajo y más Apuntes en PDF de Sociología de Salud y Enfermedad solo en Docsity! FORMATO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "ESG-SST" Proceso Promoción y Prevención INFORMACIÓN GENERAL Nombre de la organización DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT X CC CE No. 891900235 SI Actividad Económica Orden público y actividades de seguridad Código Actividad Económica Nombre contacto de la organización CARLOS HEBERT GRISALES Dirección CALLE 24 CON CARRERA 28 ESQUINA Teléfono (s) (602) 2242222 FAX Correo electrónico Ciudad / Municipio TULUA Departamento Clases de Riesgos de la organización I II III IV V X No. Total de Trabajadores No. De Trabajadores Dependientes 41 INFORMACIÓN DE LA SUCURSAL Nombre de la sucursal Código de la Sucursal Actividad Económica Nombre contacto de la Sucursal Dirección Tiempo de funcionamiento Teléfono (s) FAX Correo electrónico Ciudad / Municipio Departamento Clases de Riesgos de la sucursal I II III IV V No. Total de Trabajadores 0 No. De Trabajadores Dependientes INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN ANTERIOR Responsable ARL Responsable organización o Sucursal Última Calificación Global en la Gestión en SST Fecha última de realización (D/M/A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POSITIVA S.A Compañía de Seguros / ARL -Gestión Documental- Tiene Sucurs ales SEGINDUSTRIAL@BOMBEROSTULUA.COM.CO Prima de Cotización Mensual $ No. De trabajadores Independientes afiliados con POSITVA Si la organización tiene sucursales, se debe diligenciar el siguiente campo "Información de la Sucursal". Código Actividad Económica Prima de Cotización Mensual $ No. De trabajadores Independientes afiliados con POSITVA AL TO ME DI O BAJ O Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la organización en el ítem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene). N° PLAN BASICO 1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1 Dispone de una evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 2 Dispone del documento SG-SST. 3 Dispone de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 4 5 Dispone de diagnósticos de condiciones de salud y de condiciones de trabajo 6 Dispone de identificación de los requisitos legales que le son aplicables 7 Dispone de un plan de trabajo anual. 8 9 10 SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 N° PLAN BASICO 2. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 1 Dispone del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 2 Dispone de una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 3 Dispone de plan de formación y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes interesadas 4 5 6 Identifica sistemáticamente todas las amenazas, analiza la vulnerabilidad y realiza la valoración de riesgos de emergencias 7 Dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias. 8 Dispone de evaluaciones periódicas de emergencias a través de simulacros 9 Dispone de un plan de ayuda mutua ante amenazas de interés común 10 SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) N° PLAN BASICO Dispone de los recursos técnológicos, físicos, financieros y de talento humano (con funciones, responsabilidades, niveles de autoridad y periodos de vigencia en el SG-SST /Responsable del SG-SST, COPASST o Vigía de SST, Convivencia, grupos de apoyo, entre otros). Dispone de un plan de formación anual en SST que incluye a los trabajadores y contratistas, y contempla los procesos de inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, Dispone de un procedimiento para la comunicación (interna y externa) de los temas SST, que incluye recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas. Dispone de un proceso de evaluación integral del sistema el cual incluye: indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST , establece un plan de auditoria anual con la participación del COPASST o Vigía y realiza revisión por la alta dirección. Dispone de protección pasiva y un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias, así como los sistemas de alarma, de detección y control de incendios. Dispone de los recursos para equipos, herramientas, maquinaria, dotación y elementos de protección personal acordes con el análisis de vulnerabilidad y a las situaciones potenciales de peligro Realiza periódicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de realizar simulacros o de presentarse una situación de emergencia N° PLAN AVANZADO 7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES 1 2 3 4 5 6 7 Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las enfermedades laborales. 8 Dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevención de enfermedades laborales 9 Dispone de actividades de formación, educación y entrenamiento para la prevención de las enfermedades laborales 10 Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo SUBTOTAL Valor Resultados: % Obtenido (A+B+C)/100 N° PLAN ESPECIALIZADO 8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 1 2 3 Dispone el PVE de un plan de exámenes médicos periódicos propios de cada PVE 4 5 Dispone de un sistema de información de los PVE 6 7 8 Dispone de procedimientos de rehabilitación integral para los trabajadores con enfermedad laboral 9 10 Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/100 Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementación de políticas y objetivos orientados a la prevención de la enfermedad laboral Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados a la prevención de la enfermedad laboral Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y mantener acciones orientadas a la prevención de las enfermedades. Dispone de la priorización de los riesgos relacionados con la enfermedad laboral a partir de la evaluación de las condiciones de trabajo. Dispone de procedimientos de priorización de los procesos que puedan generan enfermedades laborales, para orientar los planes de acción Dispone de análisis epidemiológicos de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de las enfermedades laborales que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención Dispone de recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la ejecución de los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE), con el apoyo y liderazgo del nivel directivo. Dispone de mediciones ambientales, muestreos individuales, encuesta de morbilidad sentida, evaluaciones médicas ocupacionales de la población expuesta a eventos y riesgos, objeto del PVE Dispone de actividades de monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores expuestos, con el fin de definir las acciones de control Dispone de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la mejora de las condiciones de salud de los trabajadores La organización acata las recomendaciones y restricciones realizadas en el campo de la salud de los trabajadores y de ser el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicación del trabajador. Dispone de actividades de educación y formación orientadas a la promoción y prevención en la salud, acordes con la exposición a eventos y riesgos objeto de los PVE N° PLAN GESTIÓN INTEGRAL 9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST 1 2 Se evidencia medidas eficaces que aseguren la participación de los trabajadores en la gestión de SST. 3 4 5 Los programas de gestión para la prevención de la accidentalidad y de la enfermedad laboral están articulados entre si. 6 7 8 SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/80 RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. PROGRAMA EVALUACIÓN S&SO INICIAL ACCIONES POR REALIZAR 1 1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 80% MANTENER 2. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 100% MANTENER 85% MANTENER 4. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 90% MANTENER 100% MANTENER 2 95% MANTENER 95% MANTENER 3 8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 75% MEJORAR 4 9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST 88% MANTENER TOTAL 89.9% CALIFICACIÓN GLOBAL EN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ALTO Los programas a desarrollar para el año __________ son: Responsable ARL Firma C.C. Responsable organización Firma C.C. Fecha de realización (D/M/A) La organización declara su interés y demuestra su compromiso en la implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo con enfoque de sistema de gestión. Se asegura la optimización de los recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la implementación del Sistema de gestión. Se evidencia la evaluación permanente de la efectividad de los controles para mitigar el riesgo, esto incluye el análisis de los indicadores. La seguridad y salud en el trabajo se integra con los procesos, procedimientos, decisiones de la empresa y demás sistemas de gestión de la organización. Dispone de un procedimiento de gestión del cambio que permita dar respuesta a los requerimientos internos y externos que impactan la SST. Se asegura la capacidad del sistema de gestión para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, que permita su integración con los planes de continuidad del negocio, cuando así proceda. 3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 5. PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO 6. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES Código: VP-RE-ESGSST-04 Versión: 4 FORMATO Fecha: 12/4/2014 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "ESG-SST" Proceso Página 1 de ___ Promoción y Prevención INFORMACIÓN GENERAL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NO X No. Suc. Código Actividad Económica 8423 CARLOS HEBERT GRISALES CALLE 24 CON CARRERA 28 ESQUINA Departamento VALLE DEL CAUCA No. Total de Trabajadores 41 INFORMACIÓN DE LA SUCURSAL Código de la Sucursal Tiempo de funcionamiento Departamento INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN ANTERIOR Fecha última de realización (D/M/A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Prima de Cotización Mensual $ Si la organización tiene sucursales, se debe diligenciar el siguiente campo "Información de la Sucursal". Código Actividad Económica Prima de Cotización Mensual $ No. De trabajadores Independientes afiliados con POSITVA Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la organización en el ítem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene); D. No cumple con 5. PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO 10 5 3 0 10 5 3 0 Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo 10 10 La organización gestiona de manera oportunamente ante la ARL, los accidentes graves y mortales. 10 Está conformado un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo. 10 10 10 10 10 10 10 SUBTOTAL 100 0 0 0 0 0 0 0 Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100) 100.0% 0.00% PLAN AVANZADO A B C D A B C D 6. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 10 5 3 0 10 5 3 0 10 10 10 10 10 10 Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las accidentes de trabajo. 10 10 Se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administración del riesgo. 10 Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo 5 SUBTOTAL 90 5 0 0 0 0 0 0 Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 95.0% 0.00% PLAN AVANZADO Dispone de un procedimiento para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo de los El equipo investigador determina las causas básicas de accidentes y propone al empleador las medidas preventivas y Se realizan actividades de formación y sensibilización frente al reporte interno y las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo a los trabajadores, personal en misión, trabajadores independientes, o similares. Este proceso de Se establecen y se implementan recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y Dispone de registros, indicadores, y análisis estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados, además se Dispone de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realización de las investigaciones de los incidentes Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIÓN CRITERIO FINAL DE CALIFICACIÓN Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementación Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados al control de incidentes y accidentes Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y Dispone de análisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y accidentes Dispone de inspecciones planeadas para la identificación oportuna de las condiciones sub-estándar de los procesos que Dispone de procedimientos de valoración y priorización de los procesos que generan incidentes y accidentes para Realizan actividades de formación, educación y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del trabajador en el manejo seguro de máquinas, equipos, herramientas y utensilios, como para la adopción de comportamientos seguros. CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIÓN CRITERIO FINAL DE CALIFICACIÓN PLAN AVANZADO A B C D A B C D 7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES 10 5 3 0 10 5 3 0 10 10 10 10 10 10 Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las enfermedades laborales. 10 Dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevención de enfermedades laborales 10 Dispone de actividades de formación, educación y entrenamiento para la prevención de las enfermedades laborales 10 Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo 5 SUBTOTAL 90 5 0 0 0 0 0 0 Valor Resultados: % Obtenido (A+B+C)/100 95.0% 0.00% PLAN ESPECIALIZADO A B C D A B C D 8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 10 5 3 0 10 5 3 0 10 10 Dispone el PVE de un plan de exámenes médicos periódicos propios de cada PVE 5 5 Dispone de un sistema de información de los PVE 5 10 10 Dispone de procedimientos de rehabilitación integral para los trabajadores con enfermedad laboral 10 5 Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo 5 SUBTOTAL 50 25 0 0 0 0 0 0 Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/100 75.0% 0.00% Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementación Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados a la prevención de la enfermedad laboral Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y Dispone de la priorización de los riesgos relacionados con la enfermedad laboral a partir de la evaluación de las Dispone de procedimientos de priorización de los procesos que puedan generan enfermedades laborales, para orientar los Dispone de análisis epidemiológicos de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de las CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIÓN CRITERIO FINAL DE CALIFICACIÓN Dispone de recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la ejecución de los Programas de Dispone de mediciones ambientales, muestreos individuales, encuesta de morbilidad sentida, evaluaciones médicas Dispone de actividades de monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores expuestos, Dispone de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la mejora de las condiciones de salud de los La organización acata las recomendaciones y restricciones realizadas en el campo de la salud de los trabajadores y de ser Dispone de actividades de educación y formación orientadas a la promoción y prevención en la salud, acordes con la PLAN GESTIÓN INTEGRAL A B C D A B C D 9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST 10 5 3 0 10 5 3 0 10 Se evidencia medidas eficaces que aseguren la participación de los trabajadores en la gestión de SST. 10 10 10 Los programas de gestión para la prevención de la accidentalidad y de la enfermedad laboral están articulados entre si. 10 10 5 5 SUBTOTAL 60 10 0 0 0 0 0 0 Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/80 87.5% 0.00% RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO % META X 100.0% 0.0% DEFICIENTE X 100.0% 0.0% DEFICIENTE X 100.0% 0.0% DEFICIENTE X 100.0% 0.0% DEFICIENTE X 100.0% 0.0% DEFICIENTE X 100.0% 0.0% DEFICIENTE X 100.0% 0.0% DEFICIENTE X 100.0% 0.0% DEFICIENTE X 100.0% 0.0% DEFICIENTE 100.0% 0.0% BAJO Los programas a desarrollar para el año __________ son: Fecha de realización (D/M/A) CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIÓN CRITERIO FINAL DE CALIFICACIÓN La organización declara su interés y demuestra su compromiso en la implementación de la Seguridad y Salud en el Se asegura la optimización de los recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la implementación Se evidencia la evaluación permanente de la efectividad de los controles para mitigar el riesgo, esto incluye el análisis de La seguridad y salud en el trabajo se integra con los procesos, procedimientos, decisiones de la empresa y demás sistemas Dispone de un procedimiento de gestión del cambio que permita dar respuesta a los requerimientos internos y externos que Se asegura la capacidad del sistema de gestión para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, que permita su integración con los planes de continuidad del negocio, cuando así proceda. SELECCIÓN DE PROGRAMA(S) PARA EL AÑO EVALUACIÒN S&SO FINAL CONCEPTO FINAL DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA Instrucciones por cada pregunta PLAN BASICO N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PLAN BASICO 2. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 1 2 3 4 5 6 7 Revisar existencia, operación y vigencia de los procedimientos de actuación en caso de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 8 Realizar simulacros como mínimo una vez al año, con la participación de todos los trabajadores. Soportar con registros, actas e informes de simulacros 9 10 Evidenciar con hechos y datos la gestión del cambio para prevención, preparación y respuesta ante emergencias. PLAN BASICO 3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evidenciar la disponibilidad de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas PLAN BASICO 4. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 1 2 3 Verificar la existencia de metodología y recursos para la realización de la evaluaciones medicas ocupacionales con base en el perfil definido. 4 5 6 Evidenciar los mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de salud 7 Verificar documentación, registro de acciones implementadas y coherencia de éstas con los hallazgos 8 Verificar la existencia e implementación de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de acuerdo con los hallazgos de las condiciones de salud 8 10 PLAN BASICO 5. PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO 1 2 3 Analizar la ocurrencia de accidentes graves y mortale. Evidenciar eventos en el procedimiento y con los registros respectivos 4 Verificar a través de hechos y registros la conformación del equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo 5 Revisar si se determinan las causas de los accidentes e incidentes y si se proponen intervenciones para evitar su ocurrencia 6 7 Evidenciar la existencia y aplicación de las recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo Responsable de la Empresa, Firma y CC: Nombre de la persona quien acompañó y soportó todos los criterios dela evaluación de SST de la sucursal o de la empresa, según su aplicación, número de cédula de identificación y firma del responsable de la empresaFecha de realización: Se registra la fecha en números (día - mes - año ) en la cual se realiza la evaluación de la gestión correspondiente a la sucursal o empresa que se evalúa. El evaluador siempre debe considerar en todas las preguntas de la encuesta el nivel de avance en torno a la mejora continua a través de los siguientes criterios: establece, se implementa y se mantiene. Si el criterio evaluado incluye varios aspectos o caracteristicas califique objetivamente cada uno de estos, si no le aplican asigne el puntaje de cumplimiento. CONCEPTO FINAL DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA: Es el resultado de la evaluación del programa o programas seleccionados para la vigencia por parte de la empresa o sucursal. Corresponde a cumplir la meta máxima ponderada o superior a un 80% del programa.- Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud - Programas de vigilancia epidemiológica ocupacional - Evaluación de medidas de control implementadas caso de coexistencias de otros sistemas de gestión en la empresa, éste debe ser compatible con aquellos. Analizar coherencia del documento con respecto a contexto en la organización, liderazgo gerencial, participación de los trabajadores y consideraciónes de partes La política de SSTdebe incluir los objetivos de: -Identificar los peligros,valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Evidencie hechos y datos que demuestren los recursos asignados para el SG-SST, como organigrama, presupuesto, listados de equipos para medición de riesgos y manejo de emergencias, entre otros. En el caso de talento humano revise funciones, responsabilidades y autoridad de quienes participan en SST-características locativas y materias primas, equipos, productos organización y ordenamiento de las labores, entre otrosEvidenciar con hechos y datos la identificación permanente de los requisitos legales y el mecanismo para mantener esta información actualizada. De igual forma que los mecanismos de acceso , comunicación yseguimiento al cumplimiento de los mismos. Generalmente se documenta a através de un procedimiento y para la verificación del cumplimiento solicite registros. firmado por el empleador y por el responsable del SG-SST. El plan debe estar alineado con cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST y debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia.revisar que las actividades de capacitación en SST se ejecutan dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas. -garantizar que se dé a conocer el SG-SST a los trabajadores y contratistas -disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración resultados de auditorías previas. Tener presente que la cobertura incluye todos los centros y turnos de trabajo y todos los trábajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación,incluidos Evidenciar con hechos y datos la conformación y formación de los miembros de brigadas y grupos de emergencias. Tener presente que debe corresponder al nivel de riesgo y organización de la empresa. Contemplar registros de nombramiento, formación, dotación, entre otros. emergencias. Contemple registros En el caso de brigadistas y grupos de emergencias contemplar funciones, responsabilidades y competencias y su coherencia con el programa de formación.Revisar las inspecciones periódicas a todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta,· señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.ldentificar los recursos disponibles en caso de emergencias , al interior de la organización, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua. Revisar registros. -identificación sistemática de todas las amenazas que puedan afectar a laorganización -análisis de vulnerabilidad (organización, recursos, estructura, entre otros) -valoración de los riesgos de emergencias, considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona De acuerdo con la magnitud de las amenazas y de lal vulnerabilidad de la empresa, la organización puede articularse con las instituciones locales o regionales Evidenciar registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas, equipos, entre otros. Revisar participación del COPASST. Contemplar ejecución y eficacia de acciones propuestasde socavón, etc), a trabajos de alto riesgo (trabajo en alturas, en caliente, en espacios confinados, etc) y/o a tareas críticas (transporte vial, izaje, riesgo público, entre otras). Verificar que se informa de la existencia de éstas a proveedores y contratistas. Verifique la gestión eficaz del control en estos casos. Verificar existencia, implementación y vigencia de estándares de seguridad, procedimientos de trabajos seguros, permioss de trabajo, manuales de uso, entre otros. Revisar que han sido divulgados y aplicados por el trabajador. Evidencie con hechos y registros.Verificar existencia, implementación y vigencia de las medidas administrativas de control con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (selección de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros) Verificar existencia, implementación y vigencia de las medidas de ingeniería para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilación, entre otros) Evidencie registros documentales de medio como; señalización y demarcación para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (informativa, reglamentaria, prohibición, demarcación de máquinas, áreas, balizamiento, barreras y restricciones, entre otros)-verifica si los trabajadores usan adecuada ente los EPP y el estado de dichos elementos Revisar hechos y datos que soporten la existencia, implementación y efectividad del programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas Revisar hechos y datos que soporten la existencia, implementación la disponibilidad de medidas para el almacenamiento seguro de materiales (sustancias químicas, entre otras). Documentos, informes, procedimientos y registros que reflejen el diagnóstico de condiciones de salud (que integre condiciones socio demográficas, ausentismo, accidentalidad, evaluaciones medicas, auto reportes entre otros)Evidenciar la existencia y vigencia del perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo,edad, sexo y turno de trabajo, entre otros reportada por los trabajadores, resultados generales de las pruebas clínicas o paraclínicas complementarias a los exámenes físicos realizados, diagnósticos encontrados, análisis y conclusiones de la evaluación y recomendaciones. Esta información no podrá contener datos personales ni individualizados de cada uno de los trabajadores. Debe ser realizada por el médico o la institución que realizó las evaluaciones médicas ocupacionales.Solicitar los documentos que evidencien las ausencias al trabajo por eventos de salud origen común y/o laboral laboral, incluso consideraciones administrativas. Tener presente que aplica generación de estadísticas y comunicación a la alta dirección. Verificar la existencia e implementación de los programas para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables de acuerdo con los hallazgos de las condiciones de saludRelacionar actividades dirigidas a la mejora de las condiciones de salud. Evidenciar si se investigan los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente. Revisar el procedimiento para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo de los trabajadores, personal en misión, trabajadores independientes, o similares. Evidenciar existencia y funcionamiento de entrenamiento frente al reporte interno y las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo. Revisar que la cobertura de estas actividades incluye no solo a los trabajadores,sino también a personal en misión, trabajadores independientes, o similares. e incluye al equipo investigador. 8 9 Evidenciar las funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo 10 PLAN AVANZADO 6. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 1 Analizar existencia de políticas y objetivos orientados a la gestión del control de incidentes y accidentes de trabajo 2 Analizar existencia de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados al control de incidentes y accidentes de trabajo 3 Verificar existencia de acciones orientadas a la prevención y control de incidentes y accidentes por parte de los trabajadores 4 5 6 7 Evidenciar a través de hechos y datos las intervenciones que se llevan a cabo para la prevención de los accidentes de trabajo. 8 Revisar las actividades realizadas para asegurar competencias del trabajador en la adopción de comportamientos seguros. Verificar con registros 9 Verificar la existencia e implementación de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administración del riesgo 10 Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo PLAN AVANZADO 7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES 1 Analizar existencia de políticas y objetivos orientados a la prevención y control de las enfermedades laborales 2 Analizar existencia de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados a la prevención y control de las enfermedades laborales 3 Verificar existencia de acciones orientadas a la prevención y control de las enfermedades laborales por parte de los trabajadores 4 Evidenciar priorización de riesgos con potencial para desarrollar enfermedades laborales. Verificar con documentos, procedimientos y registros. 5 6 7 Evidenciar a través de hechos y datos las intervenciones que se llevan a cabo para la prevención de las enfermedades laborales 8 Verificar la existencia e implementación de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la para la prevención de las enfermedades laborales 9 Revisar las actividades realizadas para asegurar competencias del trabajador en la adopción de comportamientos saludables. Verificar con registros 10 Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo del programa de prevnción de enfermedades laborales PLAN AVANZADO 8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 1 Analizar existencia de recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para implementar los programas de vigilancia epidemiológica (PVE) 2 3 4 5 6 Verificar la existencia e implementación de medidas de control colectivas e individuales orientadasa la mejora de las condiciones de salud de los trabajadores 7 Evidenciar la existencia y aplicación de recomendaciones, restricciones y reubicaciones laborales por motivos de salud. Contemplar registros, informes y reportes 8 Verificar la existencia y aplicación del procedimiento de rehabilitación integral (funcional y laboral) para los trabajadores con enfermedad laboral 9 10 Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de los PVE PLAN AVANZADO 9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST 1 Analizar si logró evidenciar el compromiso de la organización hacia la implementación de la SST con enfoque de sistema de gestión. 2 Analizar si logró evidenciar la participación activa y efectiva de los trabajadores en el SG-SST 3 Analizar si logró evidenciar optimización de los recursos del SG-SST 4 Analizar si logró evidenciar gestión eficaz del riesgo y tendencias positivas en los indicadores de prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. 5 Analizar si logró evidenciar articulación entre los programas de gestión de seguridad y los programas de gestión de salud dentro del SG-SST 6 Analizar si logró evidenciar integración de la SST con la organización y en el caso que aplique con otros sistemas de gestión al interior de la empresa 7 Analizar si logró evidenciar la cultura de gestión del cambio en el SG-SST 8 Analizar si logró evidenciar si el SG tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de la organización en materia de SST Tabla de Control de Cambios Decripción del cambio Fecha del cambio Quien aprobo el cambio 12/4/2014 Revisar la metodología para registrar, medir y analizar estadísticamente los incidentes y accidentes de trabajo. Evidenciar a través de registros, informes y reportes Revisar la comunicación de resultados a los trabajadores y a la alta dirección Evidenciar el seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo reportados por trabajadores, personal en misión, trabajadores independientes y demás involucrados. Evidenciar existencia y aplicación de metodologías para analisis de causalidad y tendencias de los incidentes y accidentes de trabajo y verificar que estos resultados con coherentes con la priorización de acciones de intervenciónEvidenciar a través de hechos y datos la realización de inspecciones planeadas para la identificación oportuna de las condiciones sub-estándar de los procesos que generan incidentes y accidentesEvidenciar la existencia y aplicación de procedimientos de valoración y priorización de los procesos que generan incidentes y accidentes para determinar y orientar los planes de acción en la administración del riesgo Evidenciar la existencia y aplicación de procedimientos de valoración y priorización de los procesos que generan enfermedades laborales para determinar y orientar los planes de acciónRevisar la metodología para registrar, medir y analizar estadísticamente las enfermedades laborales. Evidenciar a través de registros, informes y reportes Revisar la comunicación de resultados a los trabajadores y a la alta dirección Revisar la metodología para realizar monitoreos higiénicos y biológicos, para caracterización de población objeto, entre otros. Evidenciar a través de registros, informes y reportesVerificar existencia del plan de exámenes médicos periódicos, revisar coherencia según el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador y las las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Evidenciar a través de registros, informes y reportesRevisar la metodología para realizar vigilancia a las condiciones de trabajo y las condiciones de salud de los expuestos con el fin de determinar medidas de control. Evidenciar a través de registros, informes y reportesRevisar la existencia del sistema de información Contemplar: evaluaciones ambientales y monitoreo biológico, entre otros, análisis epidemiológicos, estudios de tendencias de la morbilidad, mortalidad, entre otros Revisar las actividades orientadas a la promoción y prevención en la salud, acordes con la exposición a eventos y riesgos objeto de los PVE. Verificar con hechos y registros Nota: Es importante identificar que las metodologías que implemente la empresa son de carácter voluntario, SUMA es un modelo que busca contribuir y aportar a la mejora continua del Sistema de gestión que la empresa dispone o adopto. Nuevos requisitos legales Ley 1562 de 2014 y Decreto 1443 de 2012 Gloria Morgan/ de Promoción y Prevención Instrucciones por cada pregunta PLAN BASICO PLAN BASICO 2. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Revisar existencia, operación y vigencia de los procedimientos de actuación en caso de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Realizar simulacros como mínimo una vez al año, con la participación de todos los trabajadores. Soportar con registros, actas e informes de simulacros Evidenciar con hechos y datos la gestión del cambio para prevención, preparación y respuesta ante emergencias. PLAN BASICO 3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL Evidenciar la disponibilidad de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas PLAN BASICO 4. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD Verificar la existencia de metodología y recursos para la realización de la evaluaciones medicas ocupacionales con base en el perfil definido. Evidenciar los mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de salud Verificar documentación, registro de acciones implementadas y coherencia de éstas con los hallazgos Verificar la existencia e implementación de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de acuerdo con los hallazgos de las condiciones de salud PLAN BASICO 5. PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Analizar la ocurrencia de accidentes graves y mortale. Evidenciar eventos en el procedimiento y con los registros respectivos Verificar a través de hechos y registros la conformación del equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo Revisar si se determinan las causas de los accidentes e incidentes y si se proponen intervenciones para evitar su ocurrencia Evidenciar la existencia y aplicación de las recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo Responsable de la Empresa, Firma y CC: Nombre de la persona quien acompañó y soportó todos los criterios dela evaluación de SST de la sucursal o de la empresa, según su aplicación, número de cédula de identificación y firma del responsable de la empresa: Se registra la fecha en números (día - mes - año ) en la cual se realiza la evaluación de la gestión correspondiente a la sucursal o empresa que se El evaluador siempre debe considerar en todas las preguntas de la encuesta el nivel de avance en torno a la mejora continua a través de los siguientes criterios: se Si el criterio evaluado incluye varios aspectos o caracteristicas califique objetivamente cada uno de estos, si no le aplican CONCEPTO FINAL DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA: Es el resultado de la evaluación del programa o programas seleccionados para la vigencia por parte de la empresa o sucursal. Corresponde a cumplir la meta máxima ponderada o superior a un 80% del programa. caso de coexistencias de otros sistemas de gestión en la empresa, éste debe ser compatible con aquellos. Analizar coherencia del documento con respecto a contexto en la organización, liderazgo gerencial, participación de los trabajadores y consideraciónes de partes Evidencie hechos y datos que demuestren los recursos asignados para el SG-SST, como organigrama, presupuesto, listados de equipos para medición de riesgos y manejo de emergencias, entre otros. En el caso de talento humano revise funciones, responsabilidades y autoridad de quienes participan en SST Evidenciar con hechos y datos la identificación permanente de los requisitos legales y el mecanismo para mantener esta información actualizada. De igual forma que los mecanismos de acceso , comunicación yseguimiento al cumplimiento de los mismos. Generalmente se documenta a através de un procedimiento y para la verificación del El plan debe estar alineado con cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST y debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia.revisar que las actividades de capacitación en SST se ejecutan dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas. -disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración resultados de auditorías previas. Tener presente que la cobertura incluye todos los centros y turnos de trabajo y todos los trábajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación,incluidos Evidenciar con hechos y datos la conformación y formación de los miembros de brigadas y grupos de emergencias. Tener presente que debe corresponder al nivel de riesgo En el caso de brigadistas y grupos de emergencias contemplar funciones, responsabilidades y competencias y su coherencia con el programa de formación.Revisar las inspecciones periódicas a todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta,· señalización y alarma, ldentificar los recursos disponibles en caso de emergencias , al interior de la organización, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda -valoración de los riesgos de emergencias, considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona De acuerdo con la magnitud de las amenazas y de lal vulnerabilidad de la empresa, la organización puede articularse con las instituciones locales o regionales Evidenciar registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas, equipos, entre otros. Revisar participación del COPASST. Contemplar ejecución y eficacia de de socavón, etc), a trabajos de alto riesgo (trabajo en alturas, en caliente, en espacios confinados, etc) y/o a tareas críticas (transporte vial, izaje, riesgo público, entre otras). Verificar que se informa de la existencia de éstas a proveedores y contratistas. Verifique la gestión eficaz del control en estos casos. Verificar existencia, implementación y vigencia de estándares de seguridad, procedimientos de trabajos seguros, permioss de trabajo, manuales de uso, entre otros. Revisar que han sido divulgados y aplicados por el trabajador. Evidencie con hechos y registros.Verificar existencia, implementación y vigencia de las medidas administrativas de control con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (selección de personal, Verificar existencia, implementación y vigencia de las medidas de ingeniería para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador Evidencie registros documentales de medio como; señalización y demarcación para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (informativa, reglamentaria, prohibición, demarcación de máquinas, áreas, balizamiento, barreras y restricciones, entre otros) Revisar hechos y datos que soporten la existencia, implementación y efectividad del programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento de las instalaciones, de Revisar hechos y datos que soporten la existencia, implementación la disponibilidad de medidas para el almacenamiento seguro de materiales (sustancias químicas, entre Documentos, informes, procedimientos y registros que reflejen el diagnóstico de condiciones de salud (que integre condiciones socio demográficas, ausentismo, Evidenciar la existencia y vigencia del perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo,edad, sexo y turno de trabajo, entre otros reportada por los trabajadores, resultados generales de las pruebas clínicas o paraclínicas complementarias a los exámenes físicos realizados, diagnósticos encontrados, análisis y conclusiones de la evaluación y recomendaciones. Esta información no podrá contener datos personales ni individualizados de cada uno de los trabajadores. Debe ser realizada por el médico o la institución que realizó las evaluaciones médicas ocupacionales.Solicitar los documentos que evidencien las ausencias al trabajo por eventos de salud origen común y/o laboral laboral, incluso consideraciones administrativas. Tener Verificar la existencia e implementación de los programas para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables de acuerdo con los hallazgos de las Evidenciar si se investigan los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente. Revisar el procedimiento para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo de los trabajadores, personal en misión, trabajadores Evidenciar existencia y funcionamiento de entrenamiento frente al reporte interno y las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo. Revisar que la cobertura de estas actividades incluye no solo a los trabajadores,sino también a personal en misión, trabajadores independientes, o similares. e incluye al equipo investigador. Evidenciar las funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo PLAN AVANZADO 6. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO Analizar existencia de políticas y objetivos orientados a la gestión del control de incidentes y accidentes de trabajo Analizar existencia de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados al control de incidentes y accidentes de trabajo Verificar existencia de acciones orientadas a la prevención y control de incidentes y accidentes por parte de los trabajadores Evidenciar a través de hechos y datos las intervenciones que se llevan a cabo para la prevención de los accidentes de trabajo. Revisar las actividades realizadas para asegurar competencias del trabajador en la adopción de comportamientos seguros. Verificar con registros Verificar la existencia e implementación de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administración del riesgo Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo PLAN AVANZADO 7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES Analizar existencia de políticas y objetivos orientados a la prevención y control de las enfermedades laborales Analizar existencia de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados a la prevención y control de las enfermedades laborales Verificar existencia de acciones orientadas a la prevención y control de las enfermedades laborales por parte de los trabajadores Evidenciar priorización de riesgos con potencial para desarrollar enfermedades laborales. Verificar con documentos, procedimientos y registros. Evidenciar a través de hechos y datos las intervenciones que se llevan a cabo para la prevención de las enfermedades laborales Verificar la existencia e implementación de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la para la prevención de las enfermedades laborales Revisar las actividades realizadas para asegurar competencias del trabajador en la adopción de comportamientos saludables. Verificar con registros Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo del programa de prevnción de enfermedades laborales PLAN AVANZADO 8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Analizar existencia de recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para implementar los programas de vigilancia epidemiológica (PVE) Verificar la existencia e implementación de medidas de control colectivas e individuales orientadasa la mejora de las condiciones de salud de los trabajadores Evidenciar la existencia y aplicación de recomendaciones, restricciones y reubicaciones laborales por motivos de salud. Contemplar registros, informes y reportes Verificar la existencia y aplicación del procedimiento de rehabilitación integral (funcional y laboral) para los trabajadores con enfermedad laboral Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de los PVE PLAN AVANZADO 9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST Analizar si logró evidenciar el compromiso de la organización hacia la implementación de la SST con enfoque de sistema de gestión. Analizar si logró evidenciar la participación activa y efectiva de los trabajadores en el SG-SST Analizar si logró evidenciar optimización de los recursos del SG-SST Analizar si logró evidenciar gestión eficaz del riesgo y tendencias positivas en los indicadores de prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Analizar si logró evidenciar articulación entre los programas de gestión de seguridad y los programas de gestión de salud dentro del SG-SST Analizar si logró evidenciar integración de la SST con la organización y en el caso que aplique con otros sistemas de gestión al interior de la empresa Analizar si logró evidenciar la cultura de gestión del cambio en el SG-SST Analizar si logró evidenciar si el SG tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de la organización en materia de SST Tabla de Control de Cambios Quien aprobo el cambio Versión Anterior 3 Revisar la metodología para registrar, medir y analizar estadísticamente los incidentes y accidentes de trabajo. Evidenciar a través de registros, informes y reportes Evidenciar el seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo reportados por trabajadores, personal Evidenciar existencia y aplicación de metodologías para analisis de causalidad y tendencias de los incidentes y accidentes de trabajo y verificar que estos resultados con Evidenciar a través de hechos y datos la realización de inspecciones planeadas para la identificación oportuna de las condiciones sub-estándar de los procesos que generan Evidenciar la existencia y aplicación de procedimientos de valoración y priorización de los procesos que generan incidentes y accidentes para determinar y orientar los Evidenciar la existencia y aplicación de procedimientos de valoración y priorización de los procesos que generan enfermedades laborales para determinar y orientar los Revisar la metodología para registrar, medir y analizar estadísticamente las enfermedades laborales. Evidenciar a través de registros, informes y reportes Revisar la metodología para realizar monitoreos higiénicos y biológicos, para caracterización de población objeto, entre otros. Evidenciar a través de registros, informes y Verificar existencia del plan de exámenes médicos periódicos, revisar coherencia según el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador y las las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Evidenciar a través de registros, informes y reportesRevisar la metodología para realizar vigilancia a las condiciones de trabajo y las condiciones de salud de los expuestos con el fin de determinar medidas de control. Contemplar: evaluaciones ambientales y monitoreo biológico, entre otros, análisis epidemiológicos, estudios de tendencias de la morbilidad, mortalidad, entre otros Revisar las actividades orientadas a la promoción y prevención en la salud, acordes con la exposición a eventos y riesgos objeto de los PVE. Verificar con hechos y registros Nota: Es importante identificar que las metodologías que implemente la empresa son de carácter voluntario, SUMA es un modelo que busca contribuir y aportar Gloria Morgan/ Vic. Presidente de Promoción y Prevención