Guia modulo 3 RUC liderazgo y compromiso gerencial, Guías, Proyectos, Investigaciones de Seguridad en el Lugar de Trabajo

¡Descarga Guia modulo 3 RUC liderazgo y compromiso gerencial y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Seguridad en el Lugar de Trabajo solo en Docsity! NATALIA ALVAREZ, CC 1016059725 Tarea Modulo. Liderazgo y Compromiso Gerencial – Desarrollo y Ejecución del Sistema SSTA Teniendo en cuenta el caso planteado al inicio del Diplomado debe identificar los aspectos relacionados con los temas vistos en el presente modulo, para lo cual es necesario la utilización de las notas de campo, identificando los hallazgos que generan Conformidad, No conformidad, Observación u oportunidades de mejora de acuerdo con la guía RUC versión 18. Es importante tener en cuenta las siguientes definiciones: - CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. - NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros - OPORTUNIDAD DE MEJORA: Debilidades del sistema de gestión que aún no son No Conformidad Recuerde que los aspectos vistos en este módulo son: Liderazgo y compromiso gerencia - Política del SG SSTA - Reuniones gerenciales - Inspecciones gerenciales - Objetivos y metas del SG SSTA - Recursos (Humanos, técnicos, Tecnológicos, financiero) Desarrollo y ejecución del SG SST - Documentación (Documentos, registros, manual del SG SSTA) - Requisitos legales (procedimiento para la identificación de requisitos legales, matriz de requisitos legales aplicables en SSTA, cumplimiento de requisitos legales) - Funciones y Responsabilidades /Rendición de Cuentas - Competencias en SSTA - Programa de Capacitación - Inducción/Reinducción - Motivación, comunicación, participación y consulta Se debe realizar la relación en caso de incumplimiento con el requisito legal correspondiente. COMO DESARROLLAR LA ACTIVIDAD  Realice la lectura del documento CASO DE ESTUDIO RUC  Identifique los hallazgos que guarden relación con Liderazgo y compromiso, desarrollo y ejecución del SSTA  En la casilla hallazgo, redacte el hallazgo, si lo desea puede citar la narración.  Usando la Guía RUC, identifique el numeral al que hace referencia  En las demás casillas debe identificar si se trata de: CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA  Si requiere más filas, puede agregar las que considere necesarias NATALIA ALVAREZ, CC 1016059725 Ejemplo: Requisito. 1.1. Política de SSTA Pregunta (s) - La política de SSTA de la organización contempla todos los requisitos definidos en la guía RUC y requisitos legales aplicables (Decreto 1072 de 2015 (2.2.4.6.) ¿Resolución 0312 de 2019)? - ¿La política ha sido divulgada a los trabajadores? ¿Se evidencian registros de divulgación de la política? - ¿Los trabajadores se encuentran familiarizados con la política o políticas que tiene la empresa? “Al revisar la política se encuentra que …. sin embargo, no contempla el compromiso con el cumplimiento de requisitos legales ni con la identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de controles “ Guía RUC 1.1. Política de seguridad, salud en el trabajo y ambiente No Conformidad MODULO LIDERAZGO Y COMPROMISO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA HALLAZGO NUMERAL GUIA RUC CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA - Política del SG SSTA Al revisar la política se encuentra que no contempla el compromiso con el cumplimiento de requisitos legales ni con la identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de controles 1.1. Política de SSTA X Para la revisión del cumplimiento de la política informa que los ingenieros se encuentran en campo y que no les hizo llegar la nueva política, que al volverla a revisar en la oficina no se encuentra firmada. - 1.1. Política de SSTA X - Reuniones gerenciales En la reunión de apertura de la auditoria informan que el gerente general y representante legal se encuentra fuera 1.2 . Elementos visibles del compromiso gerencial X NATALIA ALVAREZ, CC 1016059725 año anterior que en el transcurso del presente año no ha tenido tiempo de hacer los registros debido a que se encuentra con muchos proyectos y no cuenta con personal para implementar los controles. - EI auditor aI revisar previamente Ia matriz de riesgos, evaIuación de riesgos y determinación de controIes encuentra que se reaIizan actividades de aIto riesgo reIacionadas con trabajos en aIturas, trabajos, Espacios en caIiente y soIicita aI Coordinador HSE evidencias de Ios registros de capacitación de Ios trabajadores que reaIizan estas actividades quien informa que hasta Ia fecha Ie faItan 6 de 10 trabajadores por reaIizar eI curso de trabajo en aIturas, que iguaImente reaIizan Ias actividades por Ia importancia deI proyecto, presentando Ios certificados de Ios otros cuatro trabajadores 2.1. documentación. 2.2. Requisitos legales y de otra índole 3.1. Identificación de peligros, aspectos ambientales, evaluación, valoración y determinación de control de riesgos e impactos (Gestión del Riesgo). x - Funciones y Responsabilidades /Rendición de Cuentas - El auditor verifica las responsabilidades asignadas a los trabajadores que tiene en la muestra y evidencia que no se han incluido las responsabilidades 2.3. Funciones y Responsabilidades x NATALIA ALVAREZ, CC 1016059725 asignadas a los trabajadores en el marco del SG-SST, que permitan frenar la propagación y el contagio de COVID- 19 sobre situaciones que él tenga control. - Competencias en SSTA - Al validar las competencias de los tres cargos evidencia que el coordinador HSE es tecnólogo con licencia y que tiene vigente el curso de 50 horas, pero no la formación requerida en el perfil de cargo - Teniendo en cuenta que existen trabajadores realizando actividades de alto riesgo y que adicionalmente no cuentan con la formación requerida por ley. - se solicitan los certificado de aptitud respectivos de los 10 trabajadores seleccionados y se encuentra que 3 trabajadores no son aptos para realizar las actividades pero que son los más antiguos en la empresa que siempre han hecho actividades de alto riesgo y que hasta ahora no ha pasado nada. - 2.4. competencias x - Programa de Capacitación - El auditor evidencia que no se tienen registros de capacitación campañas, entre otros relacionados 2.5. Capacitación y entrenamiento X NATALIA ALVAREZ, CC 1016059725 con estilos de vida saludables (alimentación saludable, ejercicio, contacto social, salud y bienestar, otros), ni registros y estadísticas de salud actualizadas sobre casos sospechosos y confirmados por COVID-19. - al realizar la evaluación de desempeño no informan a los contratistas- proveedores seleccionados los resultados de la evaluación La empresa hace entrega de los residuos peligrosos que genera pero no tiene un registro de residuos generados y dispuestos de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente - se evidencia que no tienen registros de casi accidentes ni registros estadísticos de accidentalidad de contratistas. 2.2. Requisitos legales y de otra índole X Al buscar el procedimiento de trabajos en altura el encargado informa que no se encuentra impreso ya que los trabajadores lo conocen, al verificar la información con los trabajadores se evidencia que no realizan inspecciones de andamios, arnés, líneas de vida, ni realizan ATS de acuerdo con lo definido en el procedimiento, a pesar de tener el permiso de trabajo de PEPETOS expedido hace 8 días. 2.1. documentos Control de documentos Control de los registros 2.2. Requisitos legales y de otra índole X Evidencia además que no tienen conocimiento del funcionamiento del 2.2. Requisitos legales y de otra índole X