Estándar de Gestión de Peligros y Riesgos en Anglo American Quellaveco S.A., Esquemas y mapas conceptuales de Fundamentos de Administración y Gestión

¡Descarga Estándar de Gestión de Peligros y Riesgos en Anglo American Quellaveco S.A. y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Fundamentos de Administración y Gestión solo en Docsity! AngloAmerican IPERC Mayo 2022 Establecer la metodología para realizar la identificación continua de peligros y aspectos ambientales, evaluar los riesgos e impactos, y determinar medidas de control preventivas para todos los puestos de trabajo involucrados en la ejecución de actividades o tareas en Anglo American Quellaveco S.A. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. D.S. 005-2012-TR Reglamento de ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo y sus modificatorias. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria aprobada por D.S 023-2017-EM. Estándar SHE Way V2 de Anglo American. AAQ-QLL-SHE-ESG-0002 Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional y de Aspectos e Impactos Ambientales-2022. ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, Requisto 6.2 Obejtivos Ambientales y planificación para lograrlos. ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, requisito 6.2 objetivos de la SST y planificación para lograrlos. Fecha: 25/111/2020AAQ-QLL-SHE-ESG-0002 ESTÁNDAR DE GESTIÓN Versión: 0 Fecha: 25/111/2020 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. AAQ-QLL-SHE-ESG-0002 ESTÁNDAR DE GESTIÓN Versión: 0 Fecha: 25/11/2020 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. COPYRIGHT GESTIÓN DE PELIGROS, RIESGOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y DE ASPECTOS E IMPACTOS DE MEDIO AMBIENTE COPYRIGHT GESTIÓN DE PELIGROS, RIESGOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y DE ASPECTOS E IMPACTOS DE MEDIO AMBIENTE 1 Abril 2022 Control: Más Efectivo Menos Efectivo PETAR ATS Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo Documento firmado para cada turno, por el Ingeniero Supervisor o jefe de área donde se realiza el trabajo Análisis de Trabajo Seguro, para realizar actividades no rutinarias, no identificados en el IPERC de línea base y que no cuente con un PETS. ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA SEPARACIÓN EPP ADMINISTRACIÓN El Superintendente / Jefe de área, Supervisores Trabajadores que participen en el desarrollo de las tareas a evaluar. Asesores: Ingeniero/Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Supervisor/Especialista Ambiental Para iniciar el proceso el Superintendente / Jefe del Área según corresponda, debe conformar un equipo de trabajo que esté en la capacidad de proporcionar información especializada de los procesos, actividades y tareas que se desarrollan. Este equipo debe estar conformado por: S S/EA EC Lidera y fomenta la participación de los trabajadores, de manera activa en el proceso IPERC Línea Base de su área de trabajo Verifica que los trabajadores conozcan y cumplan los estándares, PETS, IPERC Continuo y/o ATS y usen adecuadamente el EPP apropiado. Asegurar cumplimiento de los cambios en terreno. Asesorar a los responsables de área, en materia de medio ambiente. Verificar el cumplimiento de los controles asociados a los riesgos ambientales. Participar de manera activa en el proceso de IPERC. Conocer los peligros, aspectos, riesgos e impactos existentes en su lugar de trabajo, a través de IPERC Línea Base y de la información proporcionada por el supervisor. Asegura la gestión de los peligros, aspectos, riesgos e impactos asociados a las actividades del servicio a brindar Asegura que las subcontratistas que tiene a su cargo cumplan con el presente estándar. S/Especialista Ambiental Una vez conformado el equipo de trabajo antes de iniciar la Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, Evaluación y Control de Riesgos e Impactos (IPERC Línea Base) se deberán identificar los procesos, actividades y tareas mediante el desarrollo en el formato AAQ-QLL-SHE-FOR-0002 Ficha de Procesos. Indicaciones establecidas en el ANEXO 1 Guía de Elaboración de Ficha de Procesos. CÓDIGO: AAQ-QLL-SHE-FOR-0002 VERSIÓN 00 FECHA: 17-07-2020 GERENCIA NRO DE CONTRATO : SUPERINTENDENCIA EMPRESA CONTRATISTA: NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO PERSONAS (PUESTOS CLAVES) MÁQUINAS INSUMOS Documentos: Registros Generados NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA FECHA FICHA DE PROCESOS 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO INSTALACIONES INVOLUCRADAS 2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTE (S) ACTIVIDAD TAREA Situaciones de Emergencia 3. REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO/ ACTUALIZADO POR: REVISADO POR APROBADO POR MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Pérdidas materiales / daños interrupción de negocio <0.01% de los ingresos anuales/activos totales 0. 0.01 - 0,1% de los ingresos anuales/activos totales 0. Primeros Auxilios. Tratamiento médico Lesión con tiempo perdido Discapacidad permanente o muerte única Numerosas discapacidades permanentes o múltiples fatalidades Exposición al peligro con molestias temporales. Exposición al peligro con sintomas que requieren tratamiento médico (no es tiempo perdido) y recuperación completa Exposición al peligro > OEL con impacto en la salud irreversible o una única muerte. Exposición al peligro > OEL con impacto irreversible en la salud o muerte de múltiples empleados (EEs, por su acrónimo en Inglés) Exposición al peligro > límite de exposición ocupacional (OEL, por su acrónimo en inglés) con impacto reversible sobre la salud y tiempo perdido o cambio permanente sin discapacidad o pérdida de su calidad de vida. El impacto dura días o menos, afecta a un área pequeña (metros), receptores de baja importancia. El impacto dura semanas o menos, afecta a una supercie reducida de terreno, no hay especies / hábitas sensibles. El impacto dura meses, área extendida (Km), cierta sensibilidad ambiental. El impacto dura años, afecta a la subcuenca, impacta a las especies / hábitats sensibles. El impacto permanente, efectos en la cuenca/ región, impacta en especies/hábitat altamente sensibles. Paralización menos a un día. Paralización de 1 día. 0.1 - 1% de los ingresos anuales/activos totales 0. 1.5% de los ingresos anuales/activos totales 0. Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes. >5% de los ingresos anuales/activos totales 0. Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana. Paralización de proceso de más de 1 día hasta 1 semana. Daño a la Seguridad de las Personas Daño a la Salud Ocupacional de las Personas Medioambiente CONSECUENCIAS 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico “Matriz de Evaluación de Riesgos e Impactos” Deberá ser publicado en un lugar visible del área de trabajo. Consiste en un plano de vista en planta de las instalaciones. Símbolo o pictograma, de acuerdo con la Normal Técnica Peruana NTP N° 399.010-1 Señales de Seguridad. Los mapas de riesgo serán revisados como mínimo anualmente o cada vez que se identifique nuevos peligros y riesgos en el IPERC línea base. Los Estándares Operativos, deberán ser elaborados e implementados como mínimo para toda actividad de alto riesgo y para trabajos o actividades transversales de Quellaveco. . Utilizar la plantilla “Estándar Operativo”, siguiendo las instrucciones establecidas en la Guía para la Elaboración de Estándar Operativo (Anexo 06). . Hoja N°1 Hoja N°2 Para tareas no rutinarias, que no se hayan identificado en el IPERC de Línea Base y que no cuenten con un (PETS). Seguir las indicaciones del ANEXO 08 Guía para el Desarrollo del Análisis de Trabajo Seguro. Cuando se identifique una nueva tarea, se elaborará un ATS para la ejecución de la tarea por primera y única vez, pero luego esta tarea debe ser incluida en el IPERC línea base. Este documento, debe ser complementado con el desarrollo del IPERC Continuo. Formato de AAQ-QLL-SHE-FOR-0008 Análisis de Trabajo Seguro (ATS). HORA DE INICIO HORA DE FIN FIRMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 3. 4. (Código de Documento) 00 27/11/2019 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CODIGO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN 5. 6. EQUIPOS FECHANOMBRE DE LA TAREA O TRABAJO EMPRESA 7. PASOS DE LA TAREA RIESGOS POTENCIALES MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLEPELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES LUGAR DE LA TAREA HERRAMIENTAS Y MATERIALES CAPATAZ / LIDER DEL EQUIPO DE TRABAJO SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PERSONAL EJECUTOR 1. FECHA SUPERVISOR DE TRABAJO SUPERVISOR DEL ÁREA FIRMA NOMBRES CARGO I. IDENTIFICACION DE LA TAREA: II. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO SI LA RESPUESTA ES "SI" IDENTIFIQUE EL PETS RELACIONADO A LA ACTIVIDAD SI NO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) ANTES DE REALIZAR LA TAREA VERIFICAR QUE: SI NO N/A 1) LOS TRABAJADORES HAN SIDO ENTRENADOS EN EL PROCEDIMIENTO (PETS) ? 2) EL ATS HA SIDO REVISADO Y DIFUNDIDO ANTES DE INICIAR LA TAREA 3) EL PET/ATS SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SER CONSULTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA ? III. PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR): SI NO SI LA TAREA INCLUYE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE ALTO RIESGO, VERIFICAR SI CUENTA CON EL PETAR ESPECÍFICO CORRESPONDIENTE SI NO SI NO SI NO SI NO TRABAJOS EN ALTURA EXCAVACIONES Y ZANJAS ESPACIOS CONFINADOS TRABAJOS EN CALIENTE ABERTURAS EN PISO (OPEN HOLE) IZAJES CRÍTICOS OTROS: (especifique) SI NO N/A SI NO N/A *Nota: En caso de incumplirse alguno de los 3 items el trabajo no se inicia. 1) ES UNA TAREA RUTINARIA? (Trabajo iden�ficado en el IPERC de linea base) SI LA RESPUESTA ES "NO" ELABORE EL ATS (Análisis de Trabajo Seguro) DE LA TAREA LUGAR DE LA TAREA SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO CAPATAZ / LIDER DEL EQUIPO DE TRABAJO ¿POTENCIAL AFECTACIÓN A CUERPOS DE AGUA SUBTERRÁNEO? AAQ-QLL-SHE-PRO-005-F5 00 27/11/2019 HORA DE INICIONOMBRE DE LA TAREA O TRABAJO FECHA HORA DE FIN CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN IPERC CONTINUO EMPRESA IV. IDENTIFICACION PRELIMINAR DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACION DE RIESGOS DE LA TAREA Y DEL ENTORNO N/A ¿EXISTEN ACTIVIDADES CON CARGAS SUSPENDIDAS EN EL ÁREA DE TRABAJO? ¿EXISTE FUENTE DE ENERGÍA CERCANA A CONTACTO (ELÉCTRICA, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, TÉRMICA, ETC)? ¿EXISTE PRESENCIA Y/O CONTACTO CON FLUIDOS (LIQUIDO/GAS/AIRE) A ALTA/BAJA PRESIÓN O TEMPERATURA? RIESGO DE EXPLOSIÓN, INCENDIO O COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA SI ¿EXISTEN ABERTURAS EN EL PISO (OPEN HOLE)? ¿EXISTE POCA VISIBILIDAD / ILUMINACIÓN? ¿EXISTE EXPOSICIÓN A EQUIPOS O MAQUINAS EN MOVIMIENTO? NO ¿POTENCIAL AFECTACIÓN A LA FLORA, FAUNA O HÁBITATS NATURALES O SENSIBLES? ¿POTENCIAL PÉRDIDA DE TOP SOIL? ¿POTENCIAL AFECTACIÓN A CUERPO DE AGUA SUPERFICIAL? PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ASOCIADOS A LA TAREA (En caso la respuesta sea "SI", en la sección V deberá iden�ficar el peligro, evaluar el riesgo y establecer controles que va a adoptar) RIESGO DE COLISIÓN POR OPERACIÓN DE VEHÍCULO LIVIANO O EQUIPO PESADO RIESGO DE ATRAPAMIENTO POR MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS O EQUIPOS ENERGIZADOS RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON EQUIPOS ENERGIZADOS RIESGO DE CONTACTO CON Y/O INHALACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS ¿POTENCIAL AFECTACIÓN AL SUELO POR FUGAS O DERRAMES? ¿POTENCIAL AFECTACIÓN A LA CALIDAD DE AIRE POR GENERACIÓN SIGNIFICATIVA DE POLVO, GASES, VAPORES? RIESGO DE ASFIXIA Y/O ATRAPAMIENTO POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA RIESGO DE FATIGA POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS MONÓTONOS POR TIEMPOS PROLONGADOS RIESGO DE ADOPCIÓN DE POSICIONES ANTIERGONÓMICAS POR TIEMPOS PROLONGADOS RIESGO DE EXPOSICIÓN A FUENTES RADICATIVAS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES (En caso la respuesta sea "SI", en la sección V deberá iden�ficar el peligro, evaluar el riesgo y describir los controles a adoptar) PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ASOCIADOS AL ENTORNO (En caso la respuesta sea "SI", en la sección V deberá iden�ficar el peligro, evaluar el riesgo y establecer controles que va a adoptar) ¿EXISTEN TAREAS SIMULTÁNEAS EN EL MISMO NIVEL O DIFERENTE NIVEL EN LA MISMA AREA? ¿EXISTEN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS (TORMENTA / LLUVIA / NEBLINA)? ¿EXISTE PROBABILIDAD DE CONTACTO CON PARTES EN MOVIMIENTO / ATRAPAMIENTOS? ¿EXISTE PROBABILIDAD CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS / RESIDUOS PELIGROSOS? V. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES DE LA TAREA Y ENTORNO DEL TRABAJO, EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS, IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL NOTA: En caso se iden�fiquen otros peligros que no estén considerados en el punto "IV", deberán ser incluidos en este campo. HORA I FIRMA INICIO DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS EN LOS ITEMS DEL PUNTO "IV" (IDENTIFICACION PRELIMINAR DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACION DE RIESGOS DE LA TAREA Y DEL ENTORNO, SE DEBERÁ IDENTIFICAR LOS PELIGROS, EVALUAR LOS RIESGOS Y ESTABLECER CONTROLES ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TAREA. RIESGO A S PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL B EVALUACION DE RIESGO INICIAL HORA C FIRMA CIERRE MA MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR TODO EL EQUIPO DE TRABAJO ESTA DE ACUERDO CON LA IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y FIRMA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD - SI ALGUNO DE LOS INTEGRANTES NO ESTÁ DE ACUERDO, NO DEBERÁ PARTICIPAR DEL TRABAJO Y DEBERÁ INFORMAR INMEDIATAMENTE A SU SUPERVISOR. TODO EL EQUIPO DE TRABAJO SE COMPROMETEN A DETENER LA ACTIVIDAD SI CONSIDERAN QUE LAS CONDICIONES IDENTIFICADAS Y EVALUADAS CAMBIARON O LOS CONTROLES NO SE CUMPLEN ADECUADAMENTE. BM VII. COMPROMISO Si en la evaluación de Riesgo Residual, da como resultado Riesgo Alto, se deberá realizar una reevaluación de la ac�vidad y establecer controles adecuado de modo que el nivel del riesgo sea medio o bajo. S VIII. SUPERVISIÓN FIRMA INICIOHORA I NOMBRE PASOS DE LA TAREA NOMBRE DNI Riesgo Aceptable; Iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. Riesgo No Aceptable: Requiere controles inmediatos. Es necesario la adopción de un control de ingeniería como mínimo para ejecutar el trabajo. Si no se puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos. HORA C FIRMA CIERRE SECUENCIA PARA IDENTIFICAR, CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO (SLAM). 1) PARE y Piense 2) OBSERVE e iden�fique los peligros / aspectos de su entorno (arriba, abajo, atras y adelante) y los peligros / aspectos involucrados en la tarea que esta a punto de realizar. 3) EVALÚE el efecto de los riesgos que ha iden�ficado que pueden tener sobre usted y los demas. Iden�fique que controles puede implementar cumpliendo la jerarquia de los controles. 4) GESTIONE los peligros / impactos para que sean eliminados o controlados. Implemente los controles antes de iniciar los trabajos. Riesgo Alto (A) Riesgo Significa�vo (S) Riesgo Medio (M) Riesgo Bajo (B) Riesgo No Aceptable: Requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos. Riesgo Aceptable. La acción se puede ejecutar de manera inmediata. NOMBRE DNI COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN: HORA FIRMA Consecuencia Probabilidad INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO CASI SEGURO 11 16 20 23 25 PROBABLE 7 12 17 21 24 POSIBLE 4 8 13 18 22 IMPROBABLE 2 5 9 14 19 RARO 1 3 6 10 15 * her INVERITAS GLOBAL HOLDINGS anour Su Empresa de Elección en Gestión de Riesgo Av. La Encalada 1257 Of. 801 Santiago de Surco - Lima 33 O (5) peru(Vighgroup.com O +51 437 91 84 www.ighgroup.com