matriz de riesgos mineros, Ejercicios de Gestión de Calidad

¡Descarga matriz de riesgos mineros y más Ejercicios en PDF de Gestión de Calidad solo en Docsity! Fecha Elaboración Documento:13 de Diciembre 2019 Versión: 2 Actividad Tarea Evaluación Inherente de Riesgo Evaluación Residual de Riesgo Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR Choque/ Colisión. Riesgo a la Seguridad 2 4 8 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 4 1 4 Bajo 2 1 2 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Choque/Colisión. Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 1 8 Alto 4 1 4 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Volcamiento. Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud 2 8 16 Alto Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 8 64 Alto 4 1 4 Bajo 8 1 16 Bajo 4 1 4 Bajo Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud 8 8 64 Alto Riesgo a la Salud NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 8 64 Alto 4 1 4 Bajo 8 1 8 Bajo 4 1 4 Bajo Choques / Colisiones Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Matriz de Riesgos de Procesos (Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) MANIPULACION DE HIDROCARBUROS Código: SIGO-F-006 Fecha: 18-01-2021 Versión: 05 Páginas: 1 de 1 Procesos (Operativos/ Administrativos) Peligro (A las personas, equipos o continudad operacional) Evento de riesgo no deseado Controles existentes y adicionales (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos críticos) Responsable de implementación del control ¿Evento de Riesgo es de Alto Impacto? SI / NO Responsable de verificación del control Clasificación (Alto, Medio, Bajo) Clasificación (Alto, Medio, Bajo) Operación de camion de extraccion. Manipulacion de hidrocarburos desde la mina de un punto a otro. Transporte de hidrocarburos (aceitenuevo, aceite usado, petroleo). Conducir sin autorizacion regla de oro 4 (Normativa de conduccion) 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Riesgo de Discontinuidad Operacional Conducir bajo diferentes condicones de efecto de alcohol y drogas. 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional Conducir bajo diferentes condicines ambientales (polucion, lluvias, vientos, derrumbes) 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional Manipulacion de hidrocarburos Contacto con la piel/Derrames 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional No respetar señaléticas de vigentes. Pérdida de control del vehículo, lesiones a las personas. 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional Detenerse en lugares no habilitados para dejar o recoger pasajeros. Colisión por ser alcanzado por otro vehiculo. 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional uso de celular en la conducción. 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Choques / Colisiones 8 1 8 Bajo Supervisor/Coordinado SI 4 1 4 Bajo Choques / Colisiones Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 8 2 16 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 2 16 Medio 8 1 8 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Choque/Colisión. Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 4 2 8 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Volcamiento. Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Operación de camion de extraccion. Manipulacion de hidrocarburos desde la mina de un punto a otro. Transporte de hidrocarburos (aceitenuevo, aceite usado, petroleo). uso de celular en la conducción. 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional No mantener una distancia produnte con vihiculos. 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional Conducción de vehículos menores dentro de la mina. Transporte de personas en la mina y diferentes areas. Conduccir de forma imprudente. 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3 -Reglas que Salvan la Vida Nº 3. 4 -Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 5 -Programa de mantención Equipos y Vehículos.(Capstone copper y Colaboradores). 6 -Evaluación- Riesgos de rutas criticas 7 -Fatiga y somnolencia. (sistema de alerta temprana para Capstone copper y Colaboradores). 8 -Aplicación Procedimiento conducción 0262. 9 -Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional