matriz de riesgos mineros, Diapositivas de Gestión de Calidad

¡Descarga matriz de riesgos mineros y más Diapositivas en PDF de Gestión de Calidad solo en Docsity! Fecha Elaboración Documento:13 de Diciembre 2019 Versión: 2 Actividad Tarea Evaluación Inherente de Riesgo Evaluación Residual de Riesgo Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR Choque/ Colisión. Riesgo a la Seguridad 2 4 8 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 4 1 4 Bajo 2 1 2 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Choque/Colisión. Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 1 8 Alto 4 1 4 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Volcamiento. Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud 2 8 16 Alto Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 8 64 Alto 4 1 4 Bajo 8 1 16 Bajo 4 1 4 Bajo Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA Alto Riesgo a la Salud NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Matriz de Riesgos de Procesos (Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) OPERACIÓN DE CAMION DE EXTRACCION Código: SIGO-F-006 Fecha: 18-01-2021 Versión: 05 Páginas: 1 de 1 Procesos (Operativos/ Administrativos) Peligro (A las personas, equipos o continudad operacional) Evento de riesgo no deseado Controles existentes y adicionales (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos críticos) Responsable de implementación del control ¿Evento de Riesgo es de Alto Impacto? SI / NO Responsable de verificación del control Clasificación (Alto, Medio, Bajo) Clasificación (Alto, Medio, Bajo) Operación de camion de extraccion. Operación de maquinaria pesada desde la mina de un punto a otro. Transporte de mineles. Conducir sin autorizacion regla de oro 4 (Normativa de conduccion) 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3-EST Nº6 Fatiga y Somnolencia. A1, A2,B1,B2. 4-Reglas que Salvan la Vida Nº 10. 4.1-Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 4.2.-Programa de mantención Equipos y Vehículos.(CODELCO y Contratistas). 4.3.- Evaluación- Riesgos de rutas criticas 4.4.-EST Fatiga y Somnolencia. (Sistema de Alerta Temprana Para CODELCO y Contratistas). 5.-ECF Nº4; A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; B2,B3,B4,B7,B10 6.-Aplicación Procedimiento conducción 0872-PRO-GE-TA- 05. 7.-Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3-EST Nº6 Fatiga y Somnolencia. A1, A2,B1,B2. 4-Reglas que Salvan la Vida Nº 10. 4.1-Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 4.2.-Programa de mantención Equipos y Vehículos.(CODELCO y Contratistas). 4.3.- Evaluación- Riesgos de rutas criticas 4.4.-EST Fatiga y Somnolencia. (Sistema de Alerta Temprana Para CODELCO y Contratistas). 5.-ECF Nº4; A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; B2,B3,B4,B7,B10 6.-Aplicación Procedimiento conducción 0872-PRO-GE-TA- 05. 7.-Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3-EST Nº6 Fatiga y Somnolencia. A1, A2,B1,B2. 4-Reglas que Salvan la Vida Nº 10. 4.1-Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 4.2.-Programa de mantención Equipos y Vehículos.(CODELCO y Contratistas). 4.3.- Evaluación- Riesgos de rutas criticas 4.4.-EST Fatiga y Somnolencia. (Sistema de Alerta Temprana Para CODELCO y Contratistas). 5.-ECF Nº4; A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; B2,B3,B4,B7,B10 6.-Aplicación Procedimiento conducción 0872-PRO-GE-TA- 05. 7.-Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Riesgo de Discontinuidad Operacional Conducir bajo diferentes condicones de efecto de alcohol y drogas. 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3-EST Nº6 Fatiga y Somnolencia. A1, A2,B1,B2. 4-Reglas que Salvan la Vida Nº 10. 4.1-Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 4.2.-Programa de mantención Equipos y Vehículos.(CODELCO y Contratistas). 4.3.- Evaluación- Riesgos de rutas críticas 4.4.-EST Fatiga y Somnolencia. (Sistema de Alerta Temprana Para CODELCO y Contratistas). 5.-ECF Nº4; A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; B2,B3,B4,B7,B10 6.-Aplicación Procedimiento conducción 0872-PRO-GE-TA- 05. 7.-Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional Conducir bajo diferentes condicines ambientales (polucion, lluvias, vientos, derrumbes) 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3-EST Nº6 Fatiga y Somnolencia. A1, A2,B1,B2. 4-Reglas que Salvan la Vida Nº 10. 4.1-Verificación Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 4.2.-Programa de mantención Equipos y Vehículos.(CODELCO y Contratistas). 4.3.- Evaluación- Riesgos de rutas críticas 4.4.-EST Fatiga y Somnolencia. (Sistema de Alerta Temprana Para CODELCO y Contratistas). 5.-ECF Nº4; A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; B2,B3,B4,B7,B10 6.-Aplicación Procedimiento conducción 0872-PRO-GE-TA- 05. 7.-Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de RiesgosRiesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional No utilizar elementos de seguridad en la conduccion Lesiones a las personas ante un accidente de transito 1-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 2-Reglas que Salvan la Vida Nº 7. 2.1.-Programa de mantención Equipos y Vehículos.(CODELCO y Contratistas). 3.-ECF Nº4; A7; C7 4.-Aplicación Procedimiento conducción 6410-PRO-GE-TA- 05. 5.-Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de RiesgosRiesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional No respetar señaléticas de vigentes. Pérdida de control del vehículo, lesiones a las personas. 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3-EST Nº6 Fatiga y Somnolencia. A1, A2,B1,B2. 4-Reglas que Salvan la Vida Nº 10. 4.1-Verificación Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 4.2.-Programa de mantención Equipos y Vehículos.(CODELCO y Contratistas). 4.3.- Evaluación- Riesgos de rutas críticas 4.4.-EST Fatiga y Somnolencia. (Sistema de Alerta Temprana Para CODELCO y Contratistas). 5.-ECF Nº4; A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; B2,B3,B4,B7,B10 6.-Aplicación Procedimiento conducción 0872-PRO-GE-TA- 05. 7.-Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de RiesgosRiesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 8 64 Alto 4 1 4 Bajo 8 1 8 Bajo 4 1 4 Bajo Choques / Colisiones Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo 8 1 8 Bajo 4 1 4 Bajo Choques / Colisiones Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 8 2 16 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 2 16 Medio 8 1 8 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Choque/Colisión. Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 4 2 8 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Volcamiento. Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Supervisor/Coordinado SI Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Medio Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo 8 2 16 Medio 4 1 4 Bajo Operación de camion de extraccion. Operación de maquinaria pesada desde la mina de un punto a otro. Transporte de mineles. Detenerse en lugares no habilitados para dejar o recoger pasajeros. Colisión por ser alcanzado por otro vehiculo. 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3-EST Nº6 Fatiga y Somnolencia. A1, A2,B1,B2. 4-Reglas que Salvan la Vida Nº 10. 4.1-Verificación Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 4.2.-Programa de mantención Equipos y Vehículos.(CODELCO y Contratistas). 4.3.- Evaluación- Riesgos de rutas críticas 4.4.-EST Fatiga y Somnolencia. (Sistema de Alerta Temprana Para CODELCO y Contratistas). 5.-ECF Nº4; A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; B2,B3,B4,B7,B10 6.-Aplicación Procedimiento conducción 0872-PRO-GE-TA- 05. 7.-Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de RiesgosRiesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional uso de celular en la conducción. 1-EST Nº6 Fatiga y Somnolencia. A1, A2,B1,B2. 2-Reglas que Salvan la Vida Nº 10. 2.1-Verificación Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 3-EST Fatiga y Somnolencia. (Sistema de Alerta Temprana Para CODELCO y Contratistas). 4.-ECF Nº4; A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; B2,B3,B4,B7,B10 5.-Aplicación Procedimiento conducción 0872-PRO-GE-TA- 05. 6.-Aplicar Ley del Tránsito 18.290. 7- Cumplir y aplicar Tarjeta Verde. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional No mantener una distancia produnte con vihiculos. 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 3-EST Nº6 Fatiga y Somnolencia. A1, A2,B1,B2. 4-Reglas que Salvan la Vida Nº 10. 4.1-Verificación Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 4.2.-Programa de mantención Equipos y Vehículos.(CODELCO y Contratistas). 4.3.- Evaluación- Riesgos de rutas críticas 4.4.-EST Fatiga y Somnolencia. (Sistema de Alerta Temprana Para CODELCO y Contratistas). 5.-ECF Nº4; A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; B2,B3,B4,B7,B10 6.-Aplicación Procedimiento conducción 0872-PRO-GE-TA- 05. 7.-Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional Conducción de vehículos menores dentro de la mina. Transporte de personas en la mina y diferentes areas. Conduccir de forma imprudente. 1.-Definir Plan de Transito. 2.-Demarcacion y/o señalizacion de áreas de tránsito de vehículos. 3.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 4.-EST Nº6 Fatiga y Somnolencia. A1, A2,B1,B2. 5.-Reglas que Salvan la Vida Nº 10. 1.1.-Verificación Teórica y Práctica de Competancias por Equipos. 1.2.-Programa de mantención Equipos y Vehículos.(CODELCO y Contratistas). 1.3.- Evaluación- Riesgos de rutas críticas 1.4.-EST Fatiga y Somnolencia. (Sistema de Alerta Temprana Para CODELCO y Contratistas). 6.-ECF Nº4; A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; B2,B3,B4,B7,B10 7.-Aplicar NEO 53 Reglamento de Tránsito y Transporte de Personas y Materiales en Areas Administrativas, Plantas y Servicios. 8.-Aplicación Procedimiento conducción 0872-PRO-GE-TA- 05. 9.-Aplicar Ley del Tránsito 18.290. Jefe de Terreno / Prevencionista de Riesgos Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional 1.-Definir Plan de Tránsito. 2.-Demarcación y/o señalización de áreas de tránsito de vehículos. 3.-Programa de mantención equipos y vehículos.‐ 4.-Verificación teórico práctico de competencias por‐ equipo. 5.-EST Nº6 Fatiga y Somnolencia. A1, A2,B1,B2. 6.-Reglas que Salvan la Vida Nº 10. 1.1.-Verificacion Teórica y Práctica de Competencias por Equipos. 1.2.-Programa de mantención Equipos y Vehículos.(CODELCO y Contratistas). 1.3.- Evaluación- Riesgos de rutas críticas 1.4.-EST N°6, Fatiga y Somnolencia. (Sistema de Alerta Temprana Para CODELCO y Contratistas). 7.-ECF Nº4; A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; B2,B3,B4,B7,B10 8.-Aplicar NEO 53 Reglamento de Tránsito y Transporte de Personas y Materiales en Areas Administrativas, Plantas y Servicios. 9.-Aplicación Procedimiento conducción 0872-PRO-GE-TA- 05. 10.- Aplicar Ley de Tránsito 18.290 Jefe de Terreno / Prevencionista de RiesgosRiesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo de Discontinuidad Operacional Riesgo de Discontinuidad Operacional