Matriz de Riesgos y oportunidades, Guías, Proyectos, Investigaciones de Gestión Ambiental

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PROCESO IDENTIFICACION DEL RIESGO ORIGEN CONTEXTO/ PARTES INTERESADAS/ DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO CAUSA (DEBIDO A) Prestacion del servicio o producto Caracterizacion de los procesos actividad critica revisar el estado diario internarmente y externamente de la Planta 1. falta de auditorias internas y externas de la Planta. 2.falta de contratacion de personal capacitado para el trabajo. 3.falta de un procedimeinto adecuado para realizar el proceso de Produccion de coque Prestacion del servicio o producto Caracterizacion de los EPP del personal de la planta de coquizacion Mal Uso de los EPP por parte del personal de trabajo Prestacion del servicio o producto Plan de ahorro y uso eficiente del agua (PUEAA) Riego Excesivo del coque metalurgico Produccion del Coque Prestacion del servicio o producto Plan de ahorro y uso eficiente del agua (PUEAA) Riego Excesivo del coque metalurgico Prestacion del servicio o producto Enfermedades respiratorias de los trabajadores y comunidad ANALISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DE CONTROLES HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL VALORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL ALTO Preventivo 30 0 40 correctivo 30 0 40 Correctivo 30 0 40 ALTO Correctivo 30 0 40 ALTO Preventivo 30 0 40 EVALUACIÓN DEL RIESGO TIPO DE CONTROL DESCRIPCIÓN DEL CONTROL El control está debidamente documentado y formalizado en el SGA La frecuencia de aplicación del control es adecuada. El control ha demostrado ser efectivo. Realizar supervisicion y auditoria internamente y externamente contratar personal capacitado, exigiendo exoerinecia en Produccion de coque Procedimiento para la Produccion de coque Supervisar y registrar los EPP que se encuentre en buen estado al entregarlos a los trabajadores Aplicar los planes y programas del PUEAA ALTO Preventivo 30 0 40 MEDIO Preventivo 0 40 40 Alternativas para el riego del coque usar tapabocas para evitar la afectacion en la salud VALORACIÓN DE CONTROLES ANALISIS DEL RIESGO RESIDUAL VALORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL PROBABILIDAD IMPACTO EVALUACIÓN DEL RIESGO 70 5 MUY POSIBLE 5 MAYOR 25 ALTO 70 70 70 5 MUY POSIBLE 5 MAYOR 25 ALTO 0 0 70 5 MUY POSIBLE 5 MAYOR 25 ALTO PUNTAJE FINAL Aplicar tecnologias limpias para el apagado del coque DIARIAMENTE LIDER SGA DIARIAMENTE LIDER SGA Exigir al personal de trabajo usar mascarillas con filtro para evitar las afectaciones en la salud. 2. crear plan de contigencia por emisiones atmosfericas. TRATAMIENTO DEL RIESGO SEGUIMIENTO RECURSOS EVIDENCIAS RESPONSABLE FRECUENCIA HUMANO, TECNOLOGICO LIDER SGA SEMANAL NO INICIADO 1. Registro de entrega de los EPP DIARIAMENTE NO INICIADO 1. PUEEA DIARIAMENTE NO INICIADO ESTADO No iniciado / En proceso / Finalizado / Permanente 1. Copias de las porpuestas presentadas. 2. Confirmación de recibido de las propuestas. 1. Copias de las porpuestas presentadas. 2. Confirmación de recibido de las propuestas. LIDER SGC Y ADMINSITRACION LIDER SGA Y ADMINSITRACION 1. PUEEA DIARIAMENTE NO INICIADO DIARIAMENTE NO INICIADO LIDER SGA Y ADMINSITRACION 1. Plan de Contingencia por emisiones atmosfericas, 2. Registro de entrega de EPP LIDER SGA Y ADMINSITRACION PLAN DE ACCIÓN ACCIONES PROPUESTAS CRONOGRAMA RESPONSABLE EVIDENCIAS FRECUENCIA DIARIAMENTE CADA 6 MESES - ALTA DIRECCION UNA VEZ DIARIAMENTE DIARIAMENTE LIDER SGA CADA 6 MESES LIDER SGA CADA 6 MESES IMPLEMENTAR INSPECCIONES DIARIAMENTE PARA PREVENIR ACCIDENTES LIDER SGC Y LIDER SGA copia y recibido de los fomatos de auditoria INCORPORAR PERSONAL CAPACITADO CON UNA EXPERIENCIA PREVIA. ALTA DIRECCION / RECURSOS HUMANOS IMPLEMENTAR UN MANUAL DE PROCEDIMEINTO PARA LA PRODUCCION DEL COQUE copia y recibido de la entrega del manual. IMPLEMENTAR AUDITORIAS DIARIAMENTE PARAVERIFICAR EL ESTADO DE LOS EPPS LIDER SGC Y LIDER SGA copia y recibido de los fomatos de auditoria CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCCIA DEL USO DE LAS EPP LIDER SGC Y LIDER SGA Registro de entrega EDUCACION AMBIENTAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RECURSO HIDRICO evidencia fotografica y registro de asistencia IMPLEMNTAR ACTIVIDADES DE MEDICICION AL CONSUMO DEL AGUA evidencia fotografica y registro de asistencia LIDER SGA CADA 6 MESES LIDER SGA CADA 3 MESES LIDER SGA CADA 3 MESES SIMULACROS LIDER SGA CADA 3 MESES LIDER SGA 1 VEZ AL MES LIDER SGA 1 SOLA VEZ LIDER SGA CADA 6 MESES Construccion de la PTAR 1 SOLA VEZ ACTIVIDADES DE PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION evidencia fotografica y registro de asistencia REALIZAR MONITOREO A LA CHIMENEA MINIMO UNA VEZ AL AÑO DE ACEURDO A LA RESOLUCION 909 DEL 2008 evidencia fotografica y registro de asistencia ACTIVIDADES FRENTE A UNA EMERGENCIA evidencia fotografica y registro de asistencia evidencia fotografica y registro de asistencia REALIZAR ACTIVIDADES DE RECICLAJE Y REUTILIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA PLANTA evidencia fotografica y registro de asistencia CONTRATAR PLANTAS DE RECICLAJE PARA LA VENTA DE LOS RESIDUOS 1. Contrato con la planta de reciclaje CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA REUTILIZACION Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS evidencia fotografica y registro de asistencia Alta Direccion y Lider SGA Docuemento del Proyecto NO INICIADO NO INICIADO NO INICIADO NO INICIADO NO INICIADO NO INICIADO NO INICIADO NO INICIADO ESTADO No iniciado / En proceso / Finalizado / Permanente