Plan de gestión de riesgos y oportunidades para la empresa de tecnología, Ejercicios de Gestión de Calidad

¡Descarga Plan de gestión de riesgos y oportunidades para la empresa de tecnología y más Ejercicios en PDF de Gestión de Calidad solo en Docsity! MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES VERSION: 1 SISTEMA DE GESTION ISO 9001:2015 CALIDAD LUGAR PROCESO AL KA S .A . E .S .P APOYO RIESGO DOFA APOYO TECNOLOGICOS RIESGO PROCESO APOYO MANTENIMIENTO RIESGO DOFA ESTRATEGICO RIESGO DOFA ESTRATEGICO RIESGO DOFA ESTRATEGICO RIESGO PROCESO MISIONAL PROYECTO RIESGO PROCESO APOYO OPORTUNIDAD DOFA ESTRATEGICO EFICACIA SGC RIESGO SGC APOYO RIESGO DOFA CLASIFICACIO N RIESGO / OPORTUNIDA D METODO DE IDENTIFICACION DEL RIESGO BIENES Y SERVICIOS PLANEACION ESTRATEGICA PLANEACION ESTRATEGICA INFRAESTRUCTUR A TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO AL KA S .A . E .S .P APOYO RIESGO SGC APOYO ORGANIZACIONAL RIESGO DOFA APOYO OPORTUNIDAD SGC ESTRATEGICO OPORTUNIDAD DOFA ESTRATEGICO OPORTUNIDAD DOFA APOYO OPORTUNIDAD DOFA ESTRATEGICO FINANCIEROS RIESGO SGC ESTRATEGICO FINANCIEROS RIESGO DOFA ESTRATEGICO FINANCIEROS RIESGO DOFA SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ISO 45001 ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL RIESGO SGSST ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL RIESGO SGSST ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL OPORTUNIDAD SGSST ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL OPORTUNIDAD SGSST SISTEMA DE GESTION ISO 14001: 2015 -MEDIO AMBIENTE ESTRATEGICO RIESGO SGA ESTRATEGICO RIESGO SGA ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL OPORTUNIDAD SGA TALENTO HUMANO EMPRENDIMIENT O DE NEGOCIO EMPRENDIMIENT O DE NEGOCIO EMPRENDIMIENT O DE NEGOCIO TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTUR A INFRAESTRUCTUR A INTERNO CLIENTES Cumplir con los requisitos legales y los del cliente INTERNO EXTERNO COMPETENCIA Certificacion en ISO 9001:2015 INTERNO COMPETENCIA EXTERNO ACCIONISTA Afianzar nuestros productos INTERNO EMPLEADOS INTERNO COMPETENCIA No hacer auditoria internas o externas EXTERNO GOBIERNO Cambio en la norma del estado EXTERNO CLIENTES SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ISO 45001 INTERNO EMPLEADOS Incumplimiento del SGSST INTERNO EMPLEADOS Inoportunidad en la gestión del control disciplinario INTERNO COMPETENCIA Mantener el SGSST INTERNO EMPLEADOS Hacer examenes medicos ocupacionales SISTEMA DE GESTION ISO 14001: 2015 -MEDIO AMBIENTE INTERNO EMPLEADOS Sobrepasar el consumo de agua INTERNO EMPLEADOS Sobrepasar el consumo de energia INTERNO COMPETENCIA Mantener el SGA ALTA DIRECCION Falla en el diseño de la estructura del grupo que no contribuya al logro eficaz y eficiente de los objetivos estrategicos y de negocios Alianza con otras empresa para a ser consorcio que robotusen a la organización Bajar costo de manos de obras de los proyectos con personal nuevos Alto indice de corrupcion en los organizco de contratacion del estado SISTEMAS DE GESTION ISO 9001:2015 26 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 TOTAL DE RIESGO Y OPORTUNIDADES MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES VERSION: 1 Fecha: 10/01/2024 SISTEMA DE GESTION ISO 9001:2015 CALIDAD AMENAZA / POSIBILIDAD CAUSAS /FORTALEZA PROCESO TECNOLOGICO CUMPLIMIENTO FINANCIEROS Quedarse sin recursos Falla de la estrategia de mercadeo CUMPLIMIENTO TECNOLOGICO PROCESO FINANCIEROS Mayor rendimiento del personal Cumplimiento en los proyectos PROCESO Oportunidad de nuevos clientes PROCESO Desorden en rol de funciones TIPO DE RIESGO Daños de los equipos Uso inadecuado de los bienes Falta de implementación de estrategias para el control y seguimiento de elementos. Fallas en el corte de energias y en el servicio de comunicaciónes, compra de equipos Interrupcion en la prestacion de los servicios Daños de los equipos de Computos y redes/perdidad de informacion Virus externos, redes internas en mal estado Mala reputacion con los dueños de la organización Falta de una buena comunicación acertiva con los dueños Una mejor prestacion de los servicios en el menor tiempo Mayor confiabilidad en los servicios prestado Mala prestacion de los servicios a los clientes No dar aviso de quejas y reclamos del cliente Mayor estabilidad en el mercado de software No socializar bien el manual de funciones a los trabajadores Daño de la imagen de la organización 4 4 64% No tolerable EVITAR 3 4 48% No tolerable REDUCIR N/A MANTENER Mas contrato y aprendizaje 2 2 16% Aceptable COMPARTIR Nuevos ingresos 2 2 16% Aceptable MANTENER Mayor rentabilidad a la organización 2 2 16% Aceptable MANTENER No poder hacer auditorias 4 4 64% No tolerable EVITAR 3 4 48% No tolerable COMPARTIR 3 4 48% No tolerable EVITAR SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ISO 45001 2 4 32% Tolerable EVITAR 2 4 32% Tolerable EVITAR Mejoramiento continuo del SGSST N/A ACEPTAR Mejoramiento continuo del SGSST N/A ACEPTAR SISTEMA DE GESTION ISO 14001: 2015 -MEDIO AMBIENTE Pago inoportuno y sanciones del operador 2 4 32% Tolerable EVITAR 2 4 32% Tolerable EVITAR Mejoramiento continuo del SGA N/A ACEPTAR La no entrega de tareas a tiempo por el personal Mejoramiento de la imagen de la organización No poder cumplir con las obligaciones con los trabajadores Quedar mal con el cliente y con los trabajadores y las partes interesadas Sanciones para el Representante Legal, y el cierre de las operaciones de la entidad, perdida de la imagen de la organización, alteracion de las condiciones de salud y ambiente laboral de los trabajadores Pérdida de credibilidad de la gestión del proceso por parte de los funcionarios Pago inoportuno y Descrimento a la organizacion MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES PAGINA: 1 de 3 CODIGO: SISTEMA DE GESTION ISO 9001:2015 CALIDAD CONTROLES EXISTENTES 10 de enero de 2024 POTENCIAL Mantenimiento de bienes y servicios 10 de enero de 2024 EN CURSO Evaluacion de Provedores 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 EN CURSO 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 EN CURSO 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL Mantener el SGI de la organización 10 de enero de 2024 POTENCIAL FECHA DE IDENTIFICACION TEMPORALIZAC ION Mantenimiento de equipos y redes de computo, hacer backup de servidores y asegurado en lugar externo a la organización Revisar el plan estrategico y si esta acorde con las necesidades de venta de servicios Manual RIT,manual de convivencia y Toma de conciencia Mantenimiento y compra de equipos acordes a las necesidades de la organización Mantener control de calidad de los servicios prestados Mantener la satifaccion del personal de la organización Capacitacion de manual de funciones, RIT , Manual de funciones 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ISO 45001 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL SISTEMA DE GESTION ISO 14001: 2015 -MEDIO AMBIENTE 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL 10 de enero de 2024 POTENCIAL Auditoria internas y externas Cumplimientos de los requisitos legales y del cliente Capacitacion de manual de funciones, RIT , Manual de funciones Mantener la acreditación del sistema de gestión de calidad Gestionar bien y buenas relaciones con el socio estrategico Mayor ingreso a la organización, buena imagen Hacer buena evaluacion de personal nuevo que vayan a ingresar a la organización y tengan toma conciencia en sus labores Seguir cronograma de auditoria según fecha establecidas Conseguir mas contrato para mantener la carga de los pagos tanto de los trabajadores como al estado Evitar caer en la manos de funcionarios de clientes poco creible y de mala reputacion Mantener el sistemas de gestion de SGSST, examen medicos ocupacional, pago de seguridad social, programa de salud ocupacional, reunion de copasstma y convivencia laboral Retroalimentación dentro de la dependencia de las actualizaciones normativas. Auditoria internas y externas, revision de la matriz de ausentismo laboral Auditoria internas y externas, revision de la matriz de ausentismo laboral Mantenimiento preventivo y correctivo, boletin de ahorro Mantenimiento preventivo y correctivo, boletin de ahorro MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES CODIGO: SISTEMA DE GESTION ISO 9001:2015 CALIDAD SEGUIMIENTO Anual Mensual Semestral Semestral Trimestral Anual Semestral Trimestral Bimensual Semestral Mensual Cuando sea necesario Anual Anual Anual Cuando sea necesario Semestral Anual Anual SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ISO 45001 Anual Trimestral Anual Anual SISTEMA DE GESTION ISO 14001: 2015 -MEDIO AMBIENTE Semestral Semestral Semestral Fecha Version Descripcion Autor DD MM AA 09-01-2018 1 Creacion del Documento Lucia Chinchilla 1 2 3 4 5 Baja / Moderada Alta Muy Alta 5 Crítico 20% 40% 60% 80% 100% 4 Alto 16% 32% 48% 64% 80% 3 Intermedio 12% 24% 36% 48% 60% 2 Moderado 8% 16% 24% 32% 40% 1 Bajo 4% 8% 12% 16% 20% NIVEL DE RIESGO OCURRENCIA (PROBABILIDAD /FRECUENCIA) IMPACTO Muy baja /Remota Poco Probable IDENTIFICACION Aceptable 0% a 16% Verde Tolerable 17% a 36% No tolerable 37% a 64% Crítico 65% a 100% NIVEL DE RIESGO CALIFICA-CIÓN Amarillo Naranja Rojo IDENTIFICACION Aceptable 0% a 16% Verde Tolerable 17% a 36% No tolerable 37% a 64% Crítico 65% a 100% NIVEL DE RIESGO CALIFICACIÓN Amarillo Naranja Rojo Liquidez de la Organización Seguridad de la información Presupuesto y planeación Acceso y disponibilidad de la información Información financiera y contable Aplicabilidad de los sistemas de inf. OPERACIONAL (Ejecución del Proceso) Gestion del desempeño Actitud del personal Aptitud del personal Motivación Capacitación GESTIÓN DEL PERSONAL Manejo del personal Proceso de selección Condiciones laborales Reconocimiento y estímulos Manejo del desempeño Desarrollo del liderazgo