PAPELES DE TRABAJO EN EXCEL, Esquemas y mapas conceptuales de Auditoría

¡Descarga PAPELES DE TRABAJO EN EXCEL y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Auditoría solo en Docsity! TABULARIS AUDITORES S.A.S. La calificación posible para cada aspecto a evaluar es de: 1= No se cumple con el aspecto 5= Se cumple parcialmente con el aspecto evaluado o esta en proceso 10= Se cumple con el aspecto evaluado “El informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio para (NOMBRE DE LA EMPRESA A AUDITAR) AUDITORIA INFORMATICA TABULARIS AUDITORES S.A.S. Consecutivo # AI-014 FECHA DE RECEPCIÓN FECHA DE REVISIÓN FECHA DE DEVOLUCIÓN FUNCIONARIO QUE REVISA 1. DATOS DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA NIT. CIUDAD SEDE PRINCIPAL DIRECCIÓN TELÉFONO PERSONA DE CONTACTO CARGO EMAIL VALOR OBTENIDO 0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3. AUDITORIA DEL EQUIPO DE COMPUTO ASPECTO A EVALUAR CALIFICACIÓN JUSTIFICACION 1 5 10 VALOR OBTENIDO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 4. AUDITORIA ADMINISTRATIVA DEL AREA DE COMPUTO ASPECTO A EVALUAR CALIFICACIÓN JUSTIFICACION 1 5 10 4,1 La empresa reporta al area de informatica una vez adquiera un equipo nuevo? VALOR OBTENIDO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PHVA OBSERVACIONES 1. ANALISIS PRELIMINAR GENERAL 0.41 2. AUDITORIA A LOS SISTEMAS 0.00 3. AUDITORIA DEL EQUIPO DE COMPUTO 0.00 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 4. AUDITORIA ADMINISTRATIVA DEL AREA DE COMPUTO 0.00 EVALUACION PRELIMINAR AUDITORIA INFORMATICA EXTERNA 0 Revisión inicial: Abril de 2019 #REF! 1. ANALISIS PRELIMINAR GENERAL 2. AUDITORIA A LOS SISTEMAS 3. AUDITORIA DEL EQUIPO DE COMPUTO 4. AUDITORIA ADMINISTRATIVA DEL AREA DE COMPUTO 41% 0% 0% 0% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUNCION DE CONTROL